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检验现场工作质量监督考核办法
江苏省特检院淮安分院
检验工作质量现场监督抽查办法
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一、目的
为规范检验工作质量现场监督抽查工作,加强质量目标考核,促进检验工作质量的不断提升,特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于本院各类检验检测工作质量的现场监督抽查(以下简称检验质量现场抽查)。
三、抽查依据
1、国家有关特种设备方面的法规、规章、安全技术规范及相关技术标准;
2、省院质量管理体系文件;
3、特种设备安全监察部门的有关要求;
4、省院下发的各类文件要求。
四、抽查方式、比例与频次
检验质量现场抽查方式为分院组织监督抽查组抽查。分院抽查的项目和频次一般在分院年度质量计划中明确,考核覆盖面100%,即对每个检验人员所从事的每项检验资格项目不少于一次的检验质量现场考核。?
五、抽查组的组成
1、检验工作质量现场监督抽查组(以下简称抽查组)一般不少于2人,指定一名组长,抽查组人员的数量和专业配置应满足检验质量现场抽查工作的要求。抽查人员可以是本单位(部门)人员,也可以从外单位(部门)选聘。
2、抽查组人员由分院总师室提出人选,经分院质量负责人审核确定。
六、检验质量现场抽查的工作程序和有关要求
1、抽查组出发前准备好附表1~附表9中相应的抽查记录表、检验工作回访记录表,对产品监检质量现场抽查时还需准备特种设备监督检验报告考评记录表。
2、按照各检验部门提供的有关台帐、目录或业务开展情况,由抽查组确定检验现场或复验现场。由被抽查部门将本次抽查的目的、项目、时间等有关事项告知受检设备单位的特种设备管理人员。
3、抽查人员应充分明确进入现场时有关安全、保密等方面的要求,抽查组人员个人防护用品应符合现场检验环境的要求,抽查过程中应遵守受检设备单位的各项安全、保密等管理规定。
4、抽查组向部门了解被抽查设备及现场的有关情况(如制造单位规模、产品特点、质量体系运行状况、安装项目进度与质量控制信息、定检设备特性等)。
5、抽查人员应严格按照本办法的规定,公平、公正地开展抽查工作。抽查内容按本办法的附表1~附表6的相应规定,并作好抽查记录。抽查结束后,抽查组长应填写附表7“检验质量现场抽查统计表”。
6、抽查记录表和附表7应于现场抽查完成后7个工作日内,由抽查组长交总师办。
7、检验质量现场抽查的方法,包括对检验过程进行现场监督、用相同或者不同方法进行重复检验、检验后跟踪(检验报告与现场实物进行核对)、对检验检测样品或留样进行再检测等。可以对整个检验过程进行监督,也可以对检验过程中的某些部分项目进行抽查。
8、检验质量现场抽查的主要内容:
(1)现场检验程序是否符合质量体系文件及相应规程的规定;
(2)检验项目有无漏项;
(3)检验方法是否符合作业指导书和相应规程的规定,检验人员对每一个检验项目是否能正确实施,操作是否熟练;
(4)主要仪器的操作方法是否符合仪器操作规程或使用说明书的要求;
(5)检验原始记录是否在现场及时记录,原始记录版本是否现行有效,检测数据处理是否正确,有无漏填、错填,划改是否正确,检验依据、结论是否准确。
(6)通过现场观察、提问或考核检验人员的应知应会知识,评价检验人员的检验业务能力。
(7)检验人员个人防护、检验现场警示标识、安全交底、遵守使用单位安全管理规定等情况。
9、抽查组人员与被抽查部门的有关人员进行交流,通报抽查情况,双方签字确认。
七、抽查结果处置
1、分院总师室负责填写附表8“检验质量抽查结果汇总表”,将用于对各部门的质量目标和年度质量管理工作的考评依据之一,并作为本院管理评审输入之一。
2、分院总师室对分院抽查中提出问题的性质进行认定,启动《不符合检验工作控制程序》,出具不符合项报告。各部门启动《纠正与纠正措施控制程序》和/或《预防措施控制程序》,按时完成不符合项整改。
3、对抽查组提出的问题、考核结果,被抽查人或被抽查部门可向总师室提出申诉。对总师室的处理意见有异议的,可向质量负责人或院长提出申诉。
4、接到申诉后,各级申诉受理部门或人员应予以重视,认真进行核查,并将核查结果、最终决定明确告知申诉者。必要时,可组织调查组进行调查,组织相关人员进行讨论和听证。
八、附则
1、本办法由总师室负责解释。
2、本办法即日起实施,原办法同时废止。
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??????? ????????????????????????????????????????????2014年1月10日
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附表1:定期检验现场监督抽查记录表
附表2:产品监检现场监督抽查记录表
附表3:安装监检现场监督抽查记录表
附表4:安全阀校验现场监督抽查记录表
附表5:锅炉水(介)质检验现场监督抽查记录表??
附表6:能效测试现场监督抽查记录表
附表7:检验质量现场抽查统计表
附表8:检验质量抽查结果汇总表
附表9:检验工作回访记录表
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